澳门皇冠：财政局
2024年6月
尊敬的黄主任、各位副主任、各位委员：
根据市第十八届人民代表大会第四次会议审查批准的《关于澳门皇冠：2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》中“全年预算执行情况是根据2023年财政快报数编制，决算编制汇总后，会有些变动。按照《中华人民共和国预算法》规定，市本级决算草案再报请市人大常委会审批”的要求，目前，2023年本级决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受市人民政府的委托，现向市人大常委会提出2023年本级财政决算（草案）报告，请予审议。
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算
2023年我市一般公共预算总收入1156285万元，同比增收154696万元，增长15.4%。
（1）本级一般公共预算收入743131万元，完成调整后预算的103.2%，比增8.9%。
（2）返还性收入23722万元。
（3）一般性转移支付收入294725万元。
（4）专项转移支付收入56776万元。
（5）上年结余109046万元。
（6）调入资金62732万元（其中：政府性基金调入60000万元、国有资本经营预算调入2050万元，从其他资金调入682万元）。
（7）地方政府一般债务转贷收入159531万元。
（8）动用预算稳定调节基金103894万元。
综上，本级一般公共预算收入总量为1553557万元。
2.支出决算
（1）2023年一般公共预算支出1061026万元（含结余资金安排支出47747万元），比上年增加90921万元，增长9.4%，其中：本级支出796135万元，增长1.7%。
（2）上解上级支出109529万元，其中：体制上解支出38165万元，专项上解支出71364万元。
（3）地方政府一般债务还本支出156282万元。
（4）安排预算稳定调节基金47723万元。
（5）援助其他地区支出510万元。
综上，本级一般公共预算支出总量为1375070万元。
3.本年结余
2023年一般公共预算收支相抵后，结余资金178487万元。
（二）政府性基金收支决算情况
1.收入决算
（1）2023年本级政府性基金收入375143万元，完成调整后预算的118.3%，同比增长4.9%。
（2）上级补助收入8878万元。
（3）地方政府专项债务转贷收入384300万元。
（4）上年结余24615万元。
（5）调入资金33140万元。
综上，本级政府性基金收入总量为826076万元。
2.支出决算
（1）政府性基金支出555058万元（含结余资金安排支出6677万元），比上年增加105223万元，增长23.4%。
（2）上解上级支出1240万元。
（3）调出资金60000万元。
（4）地方政府专项债务还本支出132300万元。
综上，本级政府性基金支出总量为748598万元。
3.本年结余
2023年政府性基金收支相抵后，结余资金77478万元。
（三）国有资本经营收支决算情况
1.收入决算
（1）2023年市级国有资本经营收入7050万元，完成调整后预算的100%。
（2）上级补助收入18万元。
（3）上年结余35万元。
综上，国有资本经营收入总量为7103万元。
2.支出决算
2023年国有资本经营支出7103万元，完成调整后预算的100%，主要用于国有企业改革与国有资本经营、国有企业技改及设备升级等5000万元，调出资金2050万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金53万元。
3.本年结余
国有资本经营收支相抵后，结余资金0万元。
（四）社会保险基金收支决算情况
1.收入决算
2023年社会保险基金收入135028万元，其中：城乡居民社会养老保险基金69551万元，机关事业养老保险基金65477万元。
2.支出决算
2023年社会保险基金支出114813万元，其中：城乡居民社会养老保险基金52409万元，机关事业养老保险基金62404万元。
3.本年结余
社会保险基金收支相抵后，结余资金20215万元。
（五）“三公”经费决算情况
2023年，全市行政事业单位当年财政拨款开支用于因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等支出合计1827万元，比预算减少745万元。其中，因公出国（境）经费95万元，比预算减少32万元；公务接待费202万元，比预算减少269万元；公务用车购置及运行维护费1530万元，比预算减少443万元。
二、地方政府债务情况
2023年省财政厅核定我市地方政府债务限额2500735万元（其中：新增债务限额284127万元，收回专项债务限额25159万元），我市地方政府债务余额2385390万元，其中：一般债务908132万元、专项债务1477258万元，债务余额控制在省财政厅核定债务限额内，风险总体可控。
三、2023年预算执行效果及市人大预算决议落实情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为统揽，贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，推动党的二十大决策部署不折不扣贯彻落实，在市委、市政府坚强领导和市人大监督指导下，牢记嘱托，感恩奋进，落实积极财政政策，推动经济承压前行、稳步提升，财政运行总体平稳，有力引领保障澳门皇冠：新征程开局起步。
（一）着眼“生财有道”，集聚财力办好大事
一是强化征管挖潜力。健全完善财税部门协同机制，持续加强重点税源和重点税种监控，定期分析收入情况，不断优化收入结构，保障存量税源稳定，加强土地出让及清欠收缴力度，把握好组织收入的力度和节奏，做到依法征收、应收尽收；聚焦提高收入质量，积极加强非税收入征收管理，全年非税收入入库239362万元，同比增长12.5%。
二是向上争资增动力。加强政策研究，围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券，加强与省市财政部门的沟通交流，全过程跟踪、全流程对接，全力做好项目争取。全年共争取新增债券284127万元，其中新增一般债券29727万元，新增专项债券254400万元。
三是统筹盘活激活力。充分发挥财政资金在稳增长、促发展、调结构、惠民生中的重要作用，打破资金使用条块分割、避免资金使用“碎片化”，积极盘活国有资源资产，挖掘国有资源资产增收潜力，全年盘活整合各领域“沉睡”财政资金131321万元，统筹用于亟需资金支持的领域和基本民生项目，有效发挥财政资金效益，提升财政保障能力。
（二）着眼“聚财有方”，激发回升向好活力
一是加快推动产业焕新。全年下达各类企业发展专项资金53977万元，推动制造业高质量发展，促进工业经济稳定增长；进一步完善优质中小企业梯度培育格局，锚定智能制造、技术改造、提质增效、工业互联网，支持智能制造示范工厂、工业互联网标杆工厂、智能制造示范车间以及企业“上云上平台”，全市共有国家级、省级单项冠军企业14家，国家级、省级专精特新“小巨人”98家；支持深入开展产业强链补链延链，保障“7+5”“四好四更优”系列政策措施落地见效，实行“N+X”多层次政府引导型产业基金模式，成立规模18亿元的产业基金，促进重点产业“聚链成群”。
二是聚力打造科创引擎。将科技创新作为战略性领域予以重点保障，高效安排资金12904万元完善科技经费分配使用机制，优化科技型企业梯度培育机制，支持企业研发经费分段补助、科技小巨人企业研发费用加计扣除、科技创新券等科技惠企奖补资金，现有高新技术企业309家、科技小巨人企业123家，“科创企业森林”枝繁叶茂；支持创建福建（泉州）先进制造技术研究院、华南师范大学（澳门皇冠：）绿色低碳创新中心等高能级创新平台，促进更多科技成果就地转化；加大对科技特派员成果转化、业务培训予以补助，不断吸引和集聚多元化高科技型人才。
三是持续优化营商环境。加大政府采购支持中小企业力度，取消收取投标保证金、降低履约保证金收取比例上限、提高中小企业在政府采购中的预留份额；持续顶格减税降费，落实好结构性减税降费政策，切实做到应减尽减、应缓尽缓、应免尽免；深化银企对接，积极落实“政银企担”融资对接机制，帮助307家企业获得授信2078700万元，提升服务企业质效；引导政府性融资担保公司立足服务实体经济，主动降费让利，年担保费率最低降至0.1%，为691家企业提供102273万元担保。
（三）着眼“用财有效”，打造民生幸福标杆
澳门皇冠：持续加大民生领域投入，支持办成一批群众可感可及的实事，保障39件民生实事项目，全市民生类支出累计完成814732万元，增长8.2%，占全年财政支出的76.8%。“小财政”浇灌“大民生”，全市人民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
一是全力压实稳岗就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，全年安排就业创业补助资金5686万元，促进高校毕业生就业，突出抓好困难群体就业，积极开发就业见习岗位，落实一次性稳就业奖补，持续深化实施人才“港湾计划”，做好“涌泉行动”毕业生就业创业生活和社保补助，引导创业带动就业。
二是持续强化社会保障。健全分层分类的社会救助体系，围绕“提标”“扩面”加大对困难群众救助的财政保障能力，城乡低保标准稳步提升至每人每月900元；全面落实特困人员、孤儿、困难残疾人、高龄老人等各类困难群众救助政策，全年共发放困难群体救助救济资金33066万元用于支持社会救助和优抚安置、残疾人基本康复、困难重度残疾人护理等，社会救助投入不断加大、救助水平不断提高、救助范围不断拓展。
三是关爱护航“一老一小”。加强养老服务保障，完善生育支持政策体系，大力发展普惠性、基础性、兜底性养老和托育服务。积极兑现惠老优待政策，为全市3万名80周岁以上老年人发放高龄补贴和购买意外伤害保险，对低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老人发放护理补贴，统筹456万元推进长者食堂、农村区域性养老服务中心、农村幸福院建设，推进澳门皇冠：养护院建成使用；进一步推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，投入664万元补助婴幼儿照护服务普惠项目，支持11个普惠性托育机构和5个“儿童之家”建设。
四是加快提升医疗水平。持续加大财政支持力度，着力保障重大公共卫生、基本药物、医疗服务与保障能力提升、中医药发展等支出，多向发力赋能“健康澳门皇冠：”高质量发展。落实基本公共卫生服务财政补助89元/人的标准，全年投入12737万元支持深化医药卫生体制改革，完善疾病预防控制体系，全力提升村卫生所（社区卫生服务站）服务能力，推动市医院新院区（上海大学附属澳门皇冠：医院）、市疾控中心新院区投入使用，快速推进梅山卫生院新院区、成功医院新院区、官桥卫生院新院区等项目建设，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。
五是奋力打造教育高地。全年统筹安排资金99772万元用于支持新建、改扩建公办幼儿园6所、中小学校14所，扶持8所示范性幼儿园创建工作，完成11所校园体育场地提升，实施学位扩容和薄弱学校改善与能力提升计划；加强对学前教育提升、现代职业教育提升、博雅公学“民转公”等财力保障，全力支持推进教育提升工程包项目，将北山实验小学等14个教育提升工程建设纳入财政中期规划；推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，为澳门皇冠：教育进一步提质培优、推动均衡发展提供财力保障。
六是增强安全韧性承载。紧扣建设“平安澳门皇冠：”的要求，全年投入33416万元全力保障排水防涝、燃气安全、道路安全、供水安全、房屋安全，深入推进扫黑除恶、打击各类违法犯罪、反邪反诈等各项专项工作开展，全力维护社会安全稳定；安排自然灾害救灾专项资金10780万元，专项用于台风“杜苏芮”应急救灾工作，下达资金914万元支持购买政策性农房保险、自然灾害公众责任保险、平安家庭惠民保险（社会治安综合保险）、农村公路灾毁保险，完善风险保障机制，提升灾害应对水平。
七是全面助推文体旅发展。统筹资金9495万元带动文旅产业深度融合，大力支持“送戏下乡”“四馆一站”免费开放、文艺创作扶持等文化惠民工程，加强文明教育实践阵地建设、文物安全保护和活化利用、展馆提升等项目财力保障；发挥“奥运冠军之城”效应，支持举办或承办省中学生足球联赛、省自行车联赛总决赛、全国皮划艇激流回旋赛等精彩赛事，助力文体品牌塑造传播，推动全民健身活动场地设施建设，着力构建更高水平的全民健身公共服务体系。
（四）着眼“兴财有力”，提高城乡载体功能
一是完善畅通交通路网。服务保障综合交通运输体系建设，全年52个交通项目共完成投资额377800万元，其中9个交通项目已经建成或即将建成通车投入。支持优化改善内部路网微循环，加快打通断头路，推动重点外部环线建设，缓解市区交通拥堵压力；以国道324改线工程、世纪大道南延伸段等重点交通项目为抓手，支持打通南北向发展主轴，接入泉州市区和厦门城际等发达地区的交通路网，推动综合交通提级扩能。
二是支持实施乡村振兴。健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度，筹措资金17663万元优先保障高标准农田、乡村振兴示范村和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等建设；强化财政金融协同支农作用，持续推进生猪贷等农担项目，全年涉农担保39笔，担保金额3538万元；推动建立重点特色农业项目储备机制，深化农村重点领域改革，激活农村资源要素价值，投入3671万元用于179个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，主要涉及农村村级道路硬化、休闲文化广场、道路亮化、水渠维修等关系村民切身利益的农村基础设施建设项目，助力探索和美乡村建设新路径。
三是做实做强城市功能。围绕打造宜居城市目标，全面支持提升城市功能品质，切实提升居民可见、可感、可触摸的“幸福指数”。全年争取城市更新改造上级补助资金45372万元，支持实施163个“抓城建提品质”项目，推进14个片区更新改造项目，重点抓好市政道路、绿化、环卫、燃气、排污、照明等城市配套设施建设改造，保障“口袋公园”、立体绿化、夜景靓化提升、公共停车位、电力管道改扩建以及供水管网敷设等项目建设。
（五）着眼“理财有章”，提升财政管理效能
一是优化调整财政支出结构。深入落实习惯过紧日子要求，严控新增一般性支出，严控“三公”经费等各类行政运行经费，把宝贵的财政资源用在“刀刃”上；进一步强化预算刚性约束避免违规挤占挪用和随意调剂预算资金，把“三保”支出放在预算执行的首要位置。
二是加强预结算审核管理。进一步加强政府性投融资建设项目管理，通过“严把资料送审关、严把中介审核关、严把质量效能关”，全面促进预结算审核提质增效，切实发挥财政资金使用效益，全年办结123个预（结）算审核项目，送审造价533590万元，核减65209万元，综合核减率12.2%。
三是提高政府采购工作质效。规范政府购买服务范围，严格遵循预算约束，严禁超范围购买。全流程优化政府采购营商环境，提升政府采购数字化运用水平，全面应用福建省政府采购网上公开信息系统，提高网上超市便利化水平。全年货物、服务类政府采购总成交金额46393万元，比预算49451万元节约资金3058万元，节约率为6.2%，其中网上超市日常通用类产品在线采购，完成1116笔交易，成交金额3150万元。
四是推动预算绩效纵深拓展。推动预算绩效管理全面覆盖、重点深入、多点突破，扎实抓好事前绩效评估，加强事前评估审查，全面夯实预算绩效管理基础环节，健全完善绩效评价常态机制和评价绩效应用机制，全年选择6个社会关注度高的重点项目实施绩效评价，涉及财政资金13852万元。
（六）着眼“稳财有为”，夯实风险防范堤坝
一是织就“三保”支出“安全网”。按月动态掌握“三保”支出执行进度、“三保”可用财力等相关情况，确保“三保”预算有保障、执行有监控、风险有预案，强化财政运行风险研判，全面摸排“三保”领域存在的问题和可能发生的风险，明确风险应急处置路径和响应措施，严格落实“三保”保障责任，切实强化“三保”风险防控。全年“三保”支出603346万元。
二是筑牢债务风险“防火墙”。精准防控债务风险，组织摸清全市债务底数，制定债务风险化解方案，按时还本付息政府性债务，认真落实一揽子化债政策，针对全年化债任务逐条分析，稳妥化解存量债务，严防新增隐性债务，确保地方政府债务风险总体可控，保持经济和社会稳定发展。
三是常敲金融运行“安全钟”。加强信贷风险监测预警和不良风险全盘调度，建立银行机构信贷风险旬报机制，健全金融机构良性退出工作机制，持续加大金融机构不良资产处置力度，敢于监管、严于监管，持续推动金融机构稳健运行，引导银行机构通过核销、打包转让等方式处置不良贷款12.3亿元，持续开展防范非法集资宣传教育，引导人民群众树立正确理财观，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足：一是从当前形势看，经济复苏的基础尚不牢固，财政收入稳定增长面临较大压力，财政运行紧平衡特征更加突出；二是刚性支出需求较多，保障基层“三保”、防范化解政府债务风险等任务依然艰巨；三是财政预算管理改革有待进一步深化，财税政策科学性、系统性、协调性还需进一步加强。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。
尊敬的黄主任、各位副主任、各位委员，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，更是澳门皇冠：高质量跨越式发展的攻坚之年。市财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到市委、市政府各项决策部署上来，扎实做好财政发展各项工作，着力稳住经济大盘，为澳门皇冠：高质量跨越式发展作出更大的贡献！
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